发布日期：2021/10/22 来源： 点击次数：0
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.在县人大常委会的领导下，做好机关综合管理、协调服务等工作；制定、完善和检查落实机关管理制度。
2.组织协调常委会各工作委员会和有关方面依法开展对“一府一委两院”工作的监督、检查、视察等工作；负责协调做好人代会、常委会会议、主任会会议等统筹安排和各项具体工作。
3.抓好县人大信息宣传工作。
4.负责县人大常委会机关的接待、对外联络和“一府一委两院”的沟通联系工作。
5.加强本机关干部职工思想、纪律、作风教育；积极参加集体活动，遵守机关各项管理制度。
6.负责县人大常委会及本办文件材料的草拟、审核、印发等工作，以及相关文书处理、档案管理、机要保密和安全工作。
7.负责信访接待、登记、协调、转办、督办等工作。
8.负责县人大机关人员培训管理、财务管理、车辆等资产管理；做好机关后勤服务工作，切实抓好包扶点等工作。
9.负责机关精神文明建设、党支部建设、党风廉政、老干部等工作。
10.完成县委、县人大常委会和领导交办的其他工作。
（二）内设机构
县人大常委会机构设置为一办五委（办公室、人代委、教科委、财经委、法制委、城环委）。办公室内设2个事业机构（后勤事务服务中心、老干所）。
二、部门决算单位构成
纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员编制25人，其中行政编制17人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政18人(单位管理的退二线人员6人)、事业7人。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年本部门收入 587.54 万元(包含年初结转和结余47.24万元），较上年减少 37.15 万元，下降 6 %，主要原因是：上年度结转经费减少。
2020年本部门支出 587.54 万元，较上年减少 37.15 万元，下降 6 %，主要原因是：人员减少、公用经费圧减、外出培训减少。
二、收入决算情况说明
2020年收入合计 540.30 万元，其中：财政拨款收入 540.30 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2020年支出合计 587.54 万元，其中：基本支出 505.34 万元，占 86 %；项目支出 82.20 万元，占 14 %；经营支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本部门财政拨款收入 587.54 万元(包含年初结转和结余47.24万元），较上年减少 37.15 万元，下降 6 %，主要原因是：上年度结转经费减少。
2020年本部门财政拨款支出 587.54 万元，较上年增加 10.09 万元，增长 1.7 %，主要原因是：增加抚恤金发放1人，增加单位修缮经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年财政拨款支出 587.54 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10.09 万元，增长 1.7 %，主要原因是：增加抚恤金发放1人，增加单位修缮经费支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年财政拨款支出年初预算为 587.54 万元，调整预算为 587.54 万元，支出决算为 587.54 万元，完成全年预算的 100 %。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 505.34 万元，调整预算为 505.34 万元，支出决算为 505.34 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为 66.20 万元，调整预算为 66.20 万元，支出决算为66.20万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。
年初预算为 16 万元，调整预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成全年预算的 100 %。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 505.34 万元，包括：人员经费支出 414.93 万元和公用经费支出 90.41 万元。
人员经费支出 414.93 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 112.81 万元,津贴补贴85.19万元，奖金74.58万元，绩效工资8.49万元，养老保险缴费33.77万元，职业年金缴费14.82万元，职工基本医疗保险缴费13.47万元，公务员医疗补助缴费11.09万元，其他社会保障缴费0.39万元，住房公积金23.95万元，其他工资福利支出11.34万元，对个人和家庭补助25.02万元。
公用经费支出 90.41 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费18.59万元，印刷费2.77万元，咨询费0.13万元，手续费0.55万元，水费0.11万元，电费1.08万元，邮电费0.91万元，差旅费3.81万元，维修费21.24万元，公务接待费1.51万元，劳务费0.50万元，工会经费6.59万元，公务用车运行维护费6.0万元，其他交通费用21.69万元，其他商品和服务支出4.92万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.40 万元，支出决算为 9.21 万元，完成预算的 80.78 %。支出决算数较上年决算数减少 0.16 万元，主要原因是 压缩减少三公经费支出 ;决算数较预算数减少 2.19 万元，主要原因是：我办严格落实、执行中央“八项规定”制度，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 7.7 万元，占 83.6 %；公务接待费支出决算 1.51 万元，占 16.4 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年因公出国（境）团组 0 个， 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年购置车辆 0 台0，公车保有量 2 台，预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年公务用车运行维护费预算为 7.90 万元，支出决算为 7.70万元，完成预算的 97.47 %，决算数较预算数减少0.2 万元，主要原因是：严格控制公务用车维护费用支出不超预算。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年公务接待 4 批次， 50 人次，预算为 3.5 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 43.14 %，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是：严格控制公务接待费用不超预算。
（三）培训费支出情况说明。
2020年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.30 万元，完成预算的 430 %，决算数较预算数增加4.30万元，主要原因是年度内增加了上级培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
2020年会议费预算为 16 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 92.8 %，决算数较预算数减少 1.15 万元，主要原因是：严格控制会议费用不超预算。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明。
2020年机关运行经费预算为 505.34 万元，支出决算为 505.34万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。
十一、政府采购支出情况说明。
2020年本部门政府采购支出总额共 29.8 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 29.8 万元。授予中小企业合同金额 29.8 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额29.8万元，占政府采购支出总额的 100 %。
十二、国有资产占用及购置情况说明。
截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2020年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 82.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
代表及委员活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.7 万元，执行数 12.7 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：提高资金使用效率，加大往来款结算力度，加快资金执行进度。
大型会议专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：会议经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。
调研培训专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，效益指标和满意度指标完成较好，部分产出指标未完成。发现的问题及原因：部分项目实施进度较慢。下一步改进措施：提高资金使用效率，加大往来款结算力度，加快资金执行进度。
大宗印刷专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：发现的问题及原因：经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。
专委活动专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 7.5 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：专委活动计划未提前谋划，相互协调不够。下一步改进措施：提前谋划工作，加强一办五委工作协调，确保绩效目标按时完成。
专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施，各项指标完成较好。发现的问题及原因：部分经费结算不够及时。下一步改进措施：及时结算各项费用，加快财政资金执行进度。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分94分。部门整体支出全年预算数587.54万元，执行数587.54万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算经费支出管理，较好的完成了全年工作任务，保障了县人民代表大会、常委会及各类专题工作会议的召开，保障了代表、监督等各项履职工作的依法有序开展，保障了各专门委员会、工作委员会开展各项调查研究工作，保障了人大新闻舆论及信息化工作的有效开展，保障了人大常委会办公室日常工作运行，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：部分项目预算阶段未充分考虑实际情况，实际支出与预算存在差异；受新冠疫情影响，部分工作推迟，未按计划及时开展。下一步改进措施：根据项目的实际情况，充分做好前期调研及预算编制工作；结合疫情防控常态化要求，合理安排工作开展， 调整项目实施方案，提高预算编报准确性。
第四部分 专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
